轄區內各糧食承儲企業：
為全面落實糧食安全省長責任制，認真執行國家發展和改革委員會、國家糧食局、財政部 、中國農業發展銀行《關于開展2017年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢〔2017〕37號）有關要求，切實做好我區糧食庫存檢查工作，根據《2017年安徽省糧食庫存檢查實施方案》和《六安市2017年糧食庫存檢查實施方案》精神，現將《金安區2017年糧食庫存檢查實施方案》印發給你們，請遵照執行。
附件：金安區2017年糧食庫存檢查實施方案
六安市金安區糧食庫存檢查領導小組
2017年4月2日
金安區2017年糧食庫存檢查實施方案
一、檢查范圍和內容
（一）檢查范圍
我區境內所有國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、國家臨時儲存糧和國家臨儲進口糧，下同）、地方儲備糧（含省、市、區三級儲備糧，下同）、國有糧食企業商品糧庫存。
（二）檢查內容
1. 糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數量、品種、性質情況，糧食庫存保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應相符情況以及賬務處理合規情況。
2. 庫存糧食質量安全情況。重點抽樣檢驗地方儲備糧、國家臨時存儲糧的質量安全情況。同時，對企業執行《糧食質量安全監管辦法》（國家發展改革委令第42號）的情況進行檢查，重點檢查企業是否建立了糧食質量安全管理制度、糧食收購入庫質量檢驗制度、糧食銷售出庫質量檢驗制度、糧食質量檔案制度、糧食質量追溯制度和糧食召回制度。
3. 地方儲備糧管理及輪換情況。重點檢查統計賬務處理情況、輪換業務真實性情況、輪換計劃執行情況等，重點排查是否存在擅自動用、轉圈輪換、超輪空期等違規行為。對地方儲備糧中的動態儲備和異地儲備，重點排查是否存在虛頂規模、調控功能不健全等問題隱患。
4. 安全儲糧和安全生產情況。重點檢查《糧油儲存安全責任暫行規定》以及《糧油安全儲存守則》《糧庫安全生產守則》執行情況，主要包括：倉內糧食儲存安全情況；安全儲糧和安全生產責任制層層壓實到人、到崗情況；各項安全管理制度、風險防范機制、隱患排查機制、應急響應機制及安全保障措施落實情況；倉儲設施和作業設備符合安全生產和安全儲糧標準及其安全運行情況；儲糧企業按安全生產標準和安全儲糧規范操作情況。
5. 地方儲備糧承儲資格情況。地方儲備糧承儲企業及儲存地方儲備糧的倉房是否具有承儲資格，從事糧食購銷活動的企業是否具有糧食收購資格，具有資格的企業是否符合相關條件。
6. 國家糧食收購政策執行情況。重點檢查企業收購國家政策性糧食是否存在“打白條”“以陳頂新”“轉圈套取差價”、質價不符等違規行為。
7. 企業執行糧食庫存消化政策情況。重點檢查企業是否存在設置出庫障礙、額外收取費用等阻礙國家消化庫存政策的違規行為。
8. 政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查地方儲備糧貸款利息、保管費、輪換費和價差補貼等各項地方財政補貼的落實情況；檢查2016年度最低收購價糧收購費、保管費的撥付使用情況。
9. 上年度庫存檢查發現問題整改情況。對上一年度庫存檢查發現的問題，是否進行了整改和問責，是否注重建章立制規范內部管理。
10. 糧食購銷管理、倉儲管理、國有資產管理和財務管理專項治理中發現的風險隱患點的消除情況。
二、檢查時點和進度安排
（一）檢查時點
以2017年3月末統計結報日為檢查時點開展檢查。
（二）進度安排
1、準備階段。4月10日前，區糧食局、區財政局、市農發行營業部聯合成立庫存檢查領導小組及辦公室，制定檢查方案，召開動員會，具體部署糧食庫存檢查工作。承儲企業成立以倉儲、業務、會計、統計為成員的糧食庫存檢查領導小組及辦事機構，結合本單位實際，制訂具體工作方案，要準備好與糧食庫存管理有關的文件、賬務和報表資料，提前準備好工作底稿，對不規則貨位進行形態整理，備齊經質量技術監督部門嚴格校正的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具，準備好1立方米標準木制稻谷容重器。
2、企業自查階段。4月10日前，轄區內所有納入檢查范圍的承儲企業進行全面徹底自查，承儲企業要準確填寫自查表格，認真編制自查報告，完善各項基礎工作，對檢查中發現的問題進行自查自糾，為后續普查、抽查做好準備。
3、區級普查階段。4月20日前，按照“有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”的原則，區糧食庫存檢查領導小組組織對納入范圍的庫存糧食進行全面檢查。普查要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。
4、做好迎接市級抽查和省級督查核查的準備工作。
5、匯總階段。5月20日前，區糧食庫存檢查領導小組向市糧食庫存檢查領導小組報送普查工作總結報告?？偨Y報告包括庫存檢查組織情況、發現問題及整改情況、相關匯總報表（包括：附表1-1、1-2、1-13、1-14、1-15共計5張表格）。
6、整改問責階段。9月30日前，市、區糧食局、財政局和農發行要對自查、普查、抽查發現的全部問題進行整改問責。省領導小組對督查核查發現的問題，按照不同性質、不同類型處理。管理方面的問題限時督促整改到位，一般違規問題依法依規進行行政處罰，嚴重違規涉嫌違紀違法的，按照有關規定移交、移送相關線索。
三、工作要求
（一）加強組織領導。認真細致地做好糧食庫存檢查工作是糧食安全省長責任制考核的重要內容。各承儲企業務必從大局出發，加強領導，周密組織，確保檢查工作分工明確、要求嚴格、措施到位，建立庫存管理長效機制，堅決守住數量真實、質量良好、儲存安全的底線。
（二）注重問題整改。各承儲企業要認真開展自查自糾，邊查邊改，以問題為導向開展檢查工作，建立問題整改臺賬，進行嚴肅整改。要通過扎實開展庫存檢查，堵塞管理漏洞，厘清責任邊界，理順體制機制，完善庫存管理制度。
（三）嚴明工作責任。嚴格規范檢查程序手續，檢查中形成的所有工作底稿要有檢查人員和被檢查單位負責人簽字、單位蓋章并歸檔，認真落實檢查工作責任制和責任追究制，“誰檢查、誰負責；誰簽字、誰負責”，確保檢查工作深入細致，檢查結果真實準確。
（四）嚴肅執法問責。針對檢查發現的違規問題，采取約談提醒、案件通報、責令改正、行政處罰、移送處理、失信懲戒等多種手段，加大責任追究力度，強化警示作用，增強檢查工作的威懾力。
（五）嚴格執行紀律。在庫存檢查中應本著實事求是、勤儉節約的原則，嚴格執行省糧食局制定的糧食庫存檢查工作“八項禁令”，嚴格遵守廉潔紀律，做到“廉潔檢查”。
（六）嚴守保密規定。按照國家保密制度的規定，切實做好糧食庫存檢查數據錄入、匯總、傳送、新聞宣傳等環節的保密工作，防止發生失泄密事件，嚴格保守企業的商業秘密。
（七）加強信息報送。加強糧食庫存檢查情況信息報送，及時、客觀、真實地反映檢查工作部署、人員培訓、自查、普查和抽查、問題整改等重點環節、重點工作情況，為上級部門掌握庫存檢查工作基本動態和發展趨勢提供依據。